1. 技术管理 
1.1   产品标准的情况 
    1.1.1  申报产品的质量要求执行了相应的标准，包括国家标准、行业标准或企业标准；
    1.1.2  申报产品的环保和安全的技术条件执行了相应的标准（包括国家标准、行业标准或企业标准）或经批准的技术条件；
1.1.3  执行的企业标准需经有关部门备案，并在有效期内。
1.2  文件资料的控制
    1.2.1  产品图纸完整、统一，工艺文件齐全，有其他必要的技术文件。
    1.2.2  文件的分类控制和文件清单、文件编制、审批、发放和处理的管理；
  1.2.3  文件的评审和更新；
  1.2.4  确保现场使用的文件为有效版本。 
1.3  记录的控制
    1.3.1  记录应清晰、完整；
  1.3.2  记录的收集、归档、保存、处理的管理。
2. 生产控制 
2.1  设备情况的管理
    2.1.1  有足够的满足产品生产所必须的设备；
    2.1.2  设备能力和设备完好率；
    2.1.3  有生产设备使用管理的有关制度；
    2.1.4  生产设备的档案完整。
2.1.5  设备日常使用维修记录。 
2.2  生产现场的工作环境
    2.2.1  有满足产品生产的厂房和足够的生产面积；
    2.2.2  车间环境清洁，工具、工件摆放整齐；
    2.2.3  有文明生产管理制度；
    2.2.4  生产过程中产生的废弃物堆放、处理合理。
  2.3  工艺纪律执行情况
    2.3.1  有遵守工艺纪律方面的规章或条款；
    2.3.2  员工对遵守工艺纪律的认识和遵守的情况。
  2.4  关键过程和特殊过程控制
2.4.1  关键过程和特殊过程的识别；
2.4.2  关键过程和特殊过程如何控制。
3.  原材料（外协件）控制  
  3.1  主要原材料供方控制情况
    3.1.1  建立了原材料（外协件）的分类控制和对供方的控制要求；
    3.1.2  有主要原材料（外协件）采购目录及相应的供方名录和选择评审记录；
    3.1.3  各供货方的资质证明材料和档案资料。
3.2  采购文件和原材料验证
    3.2.1  有完整的主要原材料（外协件）的采购规定和供货合同，并有明确的质量要求和质量责任条款；
3.2.2  主要原材料（外协件）的检验规程完整、合理。
    3.2.3  有完整的主要原材料（外协件）的检验报告；
    3.2.4  对不合格的原材料（外协件）的处理。
  3.3  原材料保管（标识和可追朔性）
    3.3.1  主要原材料（外协件）必须分类、分批保管，能追朔到对应的检验报告；
    3.3.2  有主要原材料（外协件）领用规定，并严格执行；
3.3.3  对每批成品都能核查到其使用的主要原材料（外协件）的批次和质量。
4  检验和监控
  4.1  有关检验规章制度情况和机构、人员情况
    4.1.1  有成套的有关产品质量检验的规章制度；
    4.1.2  各级检验机构的设置及职责；
    4.1.3  各级检验机构的专职检验人员数量及其素质
    4.1.4  企业负责人及各部门领导的质量意识和质量责任。
  4.2  检验规范和技术标准
    4.2.1  有完整的检验规范
    4.2.2  各检验工序的技术标准和检验要求明确。 
4.3质量控制点
    4.3.1  建立了质量控制点；
    4.3.2  各质量控制点的控制要求具体、明确；
    4.3.3  各质量控制点有专人负责，措施得力、责任明确。
  4.4  生产过程的检验和监控
    4.4.1  六个月的过程控制检验记录完整、规范；
    4.4.2  有不良品管理制度，不良品处理情况；
    4.4.3  建立了检验和监控记录的档案管理。 
  4.5  检验仪器装置的控制和计量管理情况
    4.5.1  产品质量检验设备、仪器齐全、精度等级符合要求，周期鉴定合格；  
    4.5.2  计量设备、仪器及器具的精度、周期鉴定合格，并建有相应的技术档案；
    4.5.3  计量人员的相应资格。
5.  产品质量
  5.1  成品检验记录和型式试验记录
    5.1.1  一年内的成品检验记录完整、规范，产品出厂后在一定时间内能追朔其检验记录；
    5.1.2  产品的型式试验记录完整。
  5.2  有关国家质检部门的检验结果  
    5.2.1  近三年内，国家和省级质检部门监督抽查均合格。
5.2.2  国家规定的按期送检的产品质量状况。
6.  服务和市场
  6.1  有关规章制度和组织情况
    6.1.1  有产品销售及售后服务等有关的规章制度；
    6.1.2  有较完整的产品销售网络及产品质量售后信息反馈系统。
  6.2  市场销售和宣传情况
    6.2.1  上一年申报产品的市场销量、销售地区；
    6.2.2  生产能力能否满足市场的需求；
6.2.3  在媒体上开展宣传情况。
  6.3  顾客反映情况
    6.3.1  近一年来，有关产品质量顾客反映的主要问题；
    6.3.2  有专人负责整理和分析顾客反映的问题，并提出有效的解决措施。
  6.4  售后服务情况
    6.4.1  有产品售后返修率的统计；
    6.4.2  有专人负责整理和分析售后服务反映的问题，并提出有效的解决措施；
6.4.3  是否进行了顾客满意方面的调查。
7.  环境保护
  7.1  领导和员工的环保意识
    7.1.1  企业重大的环境保护问题能否在领导层的会议上进行研究，并作决定；
    7.1.2  指派专人或设立专职机构负责环境保护工作；
    7.1.3  采用何种形式开展员工的环保教育，提高员工的环保意识，效果如何。
  7.2  有关规章制度
    7.2.1  有成套的有关环境保护方面的规章制度；
7.3  原材料和成品的环境状况
    7.3.1  原材料在选用、保管中是否影响环境，采取了哪些措施；
    7.3.2  成品在保管、使用时是否有环境污染问题，如有，采取了哪些措施。
  7.4  生产过程中的环保要求和污染预防情况
    7.4.1  生产过程有排放了哪些污染物，对环境有较大影响的有哪些；
    7.4.2  生产过程的污染排放采取了哪些减轻和防止的措施；
    7.4.3  生产过程的污染排放达到国家和地方政府的有关规定。
  7.5  近一年内各级环保部门的处罚情况
    7.5.1  近一年内，各级环保部门组织的检查均获通过，未受处罚。
8.  其它
  8.1  企业管理体系认证情况
    8.1.1  企业是否通过ISO9000认证，哪年通过；
    8.1.2  企业是否通过ISO14000认证，哪年通过；
    8.1.3  企业在管理或环保方面获得的其它证书或奖励。
  8.2  产品认证情况
    8.2.1  申报产品是否通过产品认证，哪年通过；
    8.2.2  产品在质量或环保方面获得的其它证书或奖励。
  8.3  与产品质量和环境要求有关的其它说明 

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