部门预决算

山西省环境保护厅2017决算公开

编辑时间:2018-08-30     

索 引 号:
 000014349/2021-262231
主题分类:
 财政公开/ 部门预决算
来      源:
 科技与财务处
成文日期:
 2018-08-30
标      题:  山西省环境保护厅2017决算公开
发文字号:
 
发布日期:
 2018-08-30

山西省环境保护厅2017决算公开.pdf


山西省环境保护厅

2017年度部门决算公开说明

 

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家环境保护的政策、方针和法律、法规。参与全省经济和社会发展规划(计划)的编制及环境与发展综合决策;拟定地方环境保护的法规和行政规章;组织编制省环境功能区划;组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;审核城市总体规划中的环境保护内容。
  (二)负责对全省环境保护工作实施统一监督管理,负责全省环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉;牵头组织联合执法;对设区的市、环保治理重点县(市、区)人民政府执行环保法律法规情况进行监督。
  (三)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境突发污染事件和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作;协调跨区域环境污染纠纷;统筹协调省重点流域、区域污染防治工作。
  
(四)承担国家及省污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施;实施全省环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
  (五)负责提出省环境保护领域固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见;按省人民政府规定权限审批、核准省规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。按照管理权限指导、管理、监督排污费的征收和使用,会同有关部门管理省级环境污染治理资金和省级环境保护专项资金。
  
(六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织审查重大经济和技术政策、社会经济、城乡建设、土地利用等发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件,对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见;按权限审批开发建设项目、技术改造项目以及区域开发活动的环境影响评价文件;实行区域、流域限批制度。
   
(七)负责全省环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作;组织实施排污申报登记、排污收费、'三同时'(建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用)、限期治理、末位淘汰、环境工程监理、上市及再融资环境保护核查等各项环境管理制度。
   
(八)指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护和农村土壤污染防治规划,组织评估生态环境质量状况;统一监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。
  
(九)负责核安全和辐射安全的监督管理。拟定核与辐射地方性政策法规和标准;监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。
 
(十)负责环境监测和信息管理工作。制定省环境监测制度和规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度;统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。
   
(十一)开展全省环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;组织制定省环境保护技术规范、地方环境质量标准和污染物排放与污染控制标准并监督实施;组织开展强制性清洁生产审核;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展;参与应对气候变化工作。

(十二)开展全省环境保护对外合作交流。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作;组织协调、承办环境保护国际条约中有关本省的履约工作;协调处理涉外和省际间环境保护事务。

(十三)组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全省环境保护宣传教育纲要;组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护,负责环境保护奖惩工作。

(十四)监督、指导市、县环境保护行政主管部门和有关部门的环境保护工作;指导全省环境保护系统队伍建设;承担环境保护系统领导干部双重管理的有关工作。

(十五)承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省环境保护厅下设19个处室,分别是:办公室、人事处(宣传教育处)、政策法规处、规划与财务处、环境影响评价处、大气环境管理处、水环境管理处、土壤环境管理处、自然生态与农村环境保护处、科技标准处(对外合作处)、环境监测处、排污许可与建设项目环保验收管理处、辐射与安全管理处、环境督察一处、环境督察二处、机动车和噪声环境管理处、行政审批管理处、党组办机关党委(纪委)和离退休管理处。

三、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算范围的单位有:厅机关、省环境监测中心站、省环境监察总队、省辐射环境监督站、省环境保护宣传教育中心、省环境信息中心、省环境监控中心。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计18092.08万元,其中:财政拨款收入17119.11万元,占比94.62%;上级补助收入964.31万元,占比5.33%;其他收入8.66万元,占比0.05%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计14312.47万元,其中:基本支出4321.92万元,占比30.20%;项目支出9990.55万元,占比69.80%。

三、支出决算具体情况

 一般公共服务支出2万元,完成预算的100%,用于2017引进人才费用。较2016年决算减少7万元,主要原因是财政预算安排减少;教育支出14.80万元,完成预算的84.47%,较2016年决算14.80万元,原因是2016年无此项目;科学技术支出199万元,完成预算的98%,比2016年决算增加194万元,原因是2016年结转150万元到2017年;社会保障和就业支出541.78万元,完成预算的99%,较2016年增加464.12万元,主要原因是:增加了基本养老保险缴费、职业年金等;医疗卫生与计划生育支出220.13万元,完成预算的99%,较2016年决算减少23.68万元,主要原因是:在职人员减少,引起医疗保险支出下降;节能环保支出12644.01万元,完成预算65.79%,较2016年增加3286.65万元,主要原因是:环保任务繁重,工作量日益增加;国土海洋气象支出33.50万元,完成预算78%,较2016年增加减少35.70万元,主要原因是:2016年项目资金结转至2017年使用;其他支出657.25万元,完成预算44.35%,较2016年增加439.36万元,主要原因是:国家拨付的专项经费支出。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为130.21万元,完成预算的28.91%,与上年相比,基本持平。其中:因公出国(境)费支出决算10.15万元(3个团组,7人次),占7.80%,比上年增加3.58万元,主要原因是外事交流活动增加,外办等部门安排的出国事项越来越多;公务用车购置及运行费支出决算113.56万元(公务用车购置数量0,公务用车保有量35台),占87.21%,比上年减少7.46万元,主要原因是采取有效措施,严控车辆运行维护开支;公务接待费支出决算6.50万元(20批次,153人次),占4.99%,比上年增加3.73万元,主要原因是环保任务日益繁重,上级部门检查增多,接待任务增加。

五、关于机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出393.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少19.30万元,降低4.67%。主要原因是:在职人员减少,引起工资、各类社会保障支出、公用经费和交通补贴等相应减少。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车27辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆,其他用车主要是省环境监测中心站6台应急车辆和1台越野车;单位价值50万元以上通用设备39台(套),单位价值100万元以上专用设备17台(套)。

七、关于政府采购情况说明

2017年度,政府采购支出总额4326.39万元,其中:政府采购货物支出124.08万元、政府采购工程支出175.24万元、政府采购服务支出4027.07万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度,我厅实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款53873.76万元。

为进一步加强省级环保专项资金项目绩效管理,规范项目建设,提高资金使用效益,根据《山西省省级环境保护专项资金绩效评价办法(暂行)》(晋环发〔2015〕124号)的规定,山西省环境保护厅委托山西省环境规划院、山西中祥会计师事务所、山西利华会计师事务对近年来中央、省级环保专项资金项目进行绩效评价工作,其中:山西省环境规划院负责临汾、运城、晋城市项目绩效评价;山西利华会计师事务所负责长治、阳泉、吕梁、晋中市项目绩效评价;山西中祥会计师事务所负责太原、大同、朔州、忻州市项目绩效评价。绩效评价单位严格按照《关于开展环保专项资金项目绩效评价工作的通知》(晋环规财【2017】139号)文件的有关规定和要求,在听取项目单位汇报、现场调查和资料收集的基础上,对照项目可研报告及审批文件等相关内容,对绩效评价单位进行了系统全面的分析和考评,正在形成《山西省2017年专项资金绩效评价报告》。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

                             2018年8月29日

 


 


相关资讯